楚雄彝族自治州地震局2024年度部门决算公开

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楚雄彝族自治州地震局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻实施国家、省防震减灾法律法规、政策和地震行业标准，拟订防震减灾规范性文件并组织实施。拟订防震减灾规划并组织实施。承担全州地震监测预报预警工作职责，贯彻落实国家和省地震趋势预报意见，负责震情速报、地震重点监视防御地区震情跟踪、地震监测站网建设和运行维护、地震监测设施和观测环境保护、地震活动和异常信息核实报送。组织实施地震灾害风险调查，开展重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价服务，依法加强抗震设防要求管理。依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，依法开展防震减灾有关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。指导防震减灾知识宣传教育和地震科技推广，做好群测群防工作。参与地震应急准备、应急处置、灾情调查和灾后恢复重建工作。完成州委、点点taptapPP电子和上级防震减灾工作主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、震害防御法规科、监测预报科、震灾处置科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为taptap官网下载入口安卓版一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是主动服务高质量发展大局。紧紧围绕省委、州委发展定位， 全力做好地震安全保障服务，努力为各级党委政府提供“看得懂、把得住、信得过”的防震减灾决策建议。大力实施地震预警项目、中国地震科学实验场项目等国家重点工程，持续做好楚雄机场、小石门水库等重大建设工程场址地震安评服务，编制完成10县市1:5万活动断层避让区划图，完成房屋建筑地震灾害隐患评估结果25万条数据抽样复核，进一步摸清地震灾害风险底数，为国土空间规划、建设工程活动断层避让等提供科学依据。二是监测预报预警能力明显提升。争取国债项目投资2120万元实施实验场工程和巨灾防范工程，完成59个站点勘选，更新仪器20套、10个台站标准化、智能化升级改造和运行环境改造。严密监控全州84个地震观测台（项）和198个宏观观测点资料变化，全州地震监测能力达1.6级。完成地震预警“一校一终端”全覆盖，累计安装运行929套。三是做好地震应急准备。立足大震巨灾，完善123快捷反应机制。累计开展地震应急“第一响应人”培训51场、5381人次，组建教官团并组织培训2场52人次。修订完善应急值班值守工作制度，坚持领导干部到岗带班、7×24小时专人值班。四是强化地震科普宣传。持续开展防震减灾“六进”活动，在382所学校开展“地震科普携手同行”主题活动，518名教师取得防震减灾科普科学传播师证书。创作拍摄彝剧《彝家安居幸福长》短视频，各平台浏览量超过200万。在全省州市中率先签署应急广播战略合作协议，进一步打通了防震减灾科普宣传和信息社会化服务“最后一公里”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州地震局2024年度收入合计5,726,027.29元。其中：财政拨款收入5,716,027.29元，占总收入的99.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10.000.00元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入增加208,350.21元，增长3.78%。其中：财政拨款收入增加276,450.43元，增长5.08%；其他收入减少68,100.22元，下降87.20%。主要原因是2024年自有资金挂接减少导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州地震局2024年度支出合计5,726,641.93元。其中：基本支出4,331,611.91元，占总支出的75.64％；项目支出1,395,030.02元，占总支出的24.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加218,447.85元，增长3.97%。其中：基本支出减少599,504.95元，下降12.16%。下降的主要原因是2023年单位退休2名人员，人员经费减少；项目支出增加817,952.80元，增长141.74%；主要原因是增加了房屋建筑地震灾害隐患评估项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州地震局机构正常运转的日常支出4,331,611.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,918,811.87元，占基本支出的90.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费412,800.04元，占基本支出的9.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,395,030.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

⒈一般行政管理事务支出106,000.00元。主要用于开展楚雄州巨灾防范工程前期工作和按照《楚雄州2024年春节慰问活动安排方案》的通知开展春节慰问。

⒉地震监测支出210,483.00元。主要工作为保障地震监测台站、台网正常运行及监测仪器设备维修维护等工作开展。

⒊地震预报预测支出47,600.00元，为2024年省级防震减灾转移支付专项资金47,600.00元。主要工作为保障地震监测预报、群测群防、协作区震情跟踪会商会等工作顺利开展。

⒋地震应急救援支出238,100.00元。主要工作为楚雄州地震应急指挥平台运行维护管理、老旧设备维修、更换和耗材费、技术服务费、地震应急检查、演练等工作开展。

5.地震灾害预防支出791,715.38元。主要工作为开展房屋建筑地震灾害隐患评估。

6.地震环境探查1,131.64元。主要工作为开展实施中国科学实验场工程工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,716,027.29元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加276,450.43元，增长5.08%。主要原因是本单位人员职务变动，正常升级升档和社会保险缴费增加及增加了房屋建筑地震灾害隐患评估项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出670,509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%,完成年初预算的99.44%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出355,488.00元、行政单位离退休支出315,021.00元，其中：生活补助282,298.20元；造成预决算差异的主要原因是社会保障缴费基数调整变动。

9.卫生健康（类）支出230,103.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的93.93%。主要用于行政单位医疗经费支出116,656.92元，公务员医疗补助支出105,479.00元，大病医疗保险支出7968.00元；造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗缴费基数调整变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出284,764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的90.00%。主要用于职工的住房公积金支出284,764.00元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4,530,650.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%，完成年初预算的98.67%。主要用于地震事务支出：行政运行支出3,146,234.99元；一般行政管理事务支出106,000.00元；地震监测支出201,000.00元；地震预测预报支出47,600.00元；地震应急救援支出238,100.00元；地震灾害预防支出791,715.38元。造成预决算差异的主要原因是互联网接入服务预算120,000.00元，中标价118,100.00；房屋建筑地震灾害隐患评估项目预算640,000.00元，中标价631,715.38元。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,685.00元，完成年初预算的98.95%；支出决算较上年减少218.08元，下降0.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为25,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.22%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,685.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.78%，完成年初预算的93.70%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加96.92元，增长0.39%；公务接待费支出决算较上年减少315.00元，下降6.30%；具体是国内接待费支出决算4,685.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少315.00元，下降6.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为29,685.00元，完成年初预算的98.95%支出决算较上年减少218.08元，下降0.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为25,000.00元，完成年初预算的100.00%公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,685.00元，完成年初预算的93.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，进一步压减一般性支出，压减“三公”经费支出。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加96.92元，增长0.39%；公务接待费支出决算减少315.00元，增下降6.30%，具体是国内接待费支出决算4,685.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，进一步压减一般性支出，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次31.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省地震局、国家地震局到楚雄检查指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州地震局2024年机关运行经费支出412,800.04元，比上年减少14,412.34元，下降3.37%，主要原因是2023年单位退休2名人员，人员减少机关运行经费支出比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费67,185.00元、水费2,000.00元、电费3,000.00元、物业管理费2,500.00元、差旅费19,900.00元、维修（护）费5,000.00、会议费1,000.00元、公务接待费4,685.00元、劳务费26,400.00元、工会经费37,480.04元、福利费6,650.00元、公务用车运行维护费25,000.00元、其他交通费用194,200.00元、其他商品和服务支出17,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州地震局资产总额1,555,933.03元，其中，流动资产155,440.19元，固定资产1,365,475.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35,017.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,147.25元，其中固定资产减少139,224.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额174,900.00元，其中：政府采购货物支出37,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出137,900.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地震事务：反映地震事务的支出。

地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测等方面的支出。

地震监测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练、应急设备购置和维护、地震现场应急工作、国内外地震灾害紧急救援、救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

监督索引号53230003301401111