楚雄州市场监督管理局2026年预算公开目录

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第一部分   楚雄州市场监督管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州市场监督管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

楚雄州市场监督管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共楚雄州委办公室 taptap虚拟体育办公室印发楚雄彝族自治州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（楚办字〔2019〕64号）文件，明确楚雄州市场监督管理局的主要职责为：（1）负责市场综合监督管理。（2） 负责市场主体统一登记注册。（3）负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。（4） 负责反垄断统一执法。（5）负责监督管理市场秩序。（6）负责综合质量管理。（7） 负责产品质量安全监督管理。（8）负责特种设备安全监督管理。（9）负责食品安全监督管理综合协调。（10）负责食品安全监督管理。（11）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。（12） 负责统一管理计量工作。（13）负责统一管理标准化工作。（14）负责统一管理检验检测工作。（15）负责统一管理认证认可工作。（16）负责知识产权管理工作。（17）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责全州市场监督管理行业人才队伍的培养、建设工作。（18）负责指导县（市、高新区）开展市场监督管理工作。（19）完成州委点点taptapPP电子交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄州市场监督管理局共设置24个内设机构和机关党委办公室，24个内设机构分别是：办公室、综合科、人事科、财务科、法规科、行政审批科、执法稽查科、登记注册科（小微企业个体工商户专业市场党委办公室）、信用监督管理科、反垄断反不正当竞争和价格监督检查科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易和广告监督管理科、消费环境建设科、质量科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理和抽检监测科、食品餐饮安全监督管理科、药品化妆品生产监督管理科（中药民族药监管科）、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、标准计量科、认证认可监督管理科、知识产权科。

楚雄州市场监督管理局所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，楚雄州市场监督管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十届四中全会精神和省委、州委的安排部署，锚定“3815”战略发展目标，坚持“讲政治、强监管、促发展、保安全”工作主线，以“六个着力”为抓手，推动各项工作提质增效。一是着力加强党的领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神及党的创新理论，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，积极推动党组织主体责任、书记“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”相互贯通、一体发力，构建“知责明责、履职尽责、考责问责”的闭环体系；二是着力优化营商环境。深化商事制度改革，激发经营主体活力，确保经营主体数量稳步增长、质量结构持续优化，力争每千人拥有企业数高于全省平均水平；三是着力建设质量强州，深入推进质量强企强链强县行动，推动制造业产品质量合格率超过全省平均水平；四是着力保护知识产权，强化创造、运用与保护，力争每万人高价值发明专利拥有量达到1.2件，居全省前列，加大培育知识产权示范企业和区域公用品牌；五是着力强化监管执法，全面落实服务型执法要求，规范涉企执法行为，强化市场秩序整治，规范平台经济健康发展，维护公平竞争市场秩序；六是着力防范化解风险，坚决守牢安全底线，确保食品评价性抽检合格率保持在98%以上，食品安全满意度稳定在85%以上，药品、医疗器械、化妆品抽检合格率保持在99%以上，全州特种设备持续实现零事故，不发生区域性系统性质量安全事件；七是着力优化监管方式，推进智慧监管、信用监管，提升监管精准性，稳定市场预期；八是着力加强队伍建设。认真落实习近平总书记关于选人用人的重要论述和省、州党委组织人才工作会议精神，坚持重一线、重实干、重实绩、重公认的“四重”原则，坚持德才兼备、以德为先，努力建设忠诚干净担当的高素质专业化市场监管干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制110人，机关工勤编制3人，事业编制18人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35,515,796.91元，其中：一般公共预算35,515,796.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少203,097.09元，减幅0.57%，主要原因分析是2026年项目经费预算收入较上年度有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35,515,796.91元，其中:本年收入35,515,796.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,515,796.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少203,097.09元，减幅0.57%，主要原因分析是2026年项目经费预算较上年度有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35,515,796.91元。财政拨款安排支出35,515,796.91元，其中：基本支出30,515,796.91元，与上年对比增加346，902.94元，增幅1.15%，主要原因分析是年内人员正常增资；项目支出5,000,000.00元，与上年对比减少550，000.00元，主要原因分析是2026年因政策因素，停止了对优势企业奖补经费项目的申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2013801 行政运行：21,178,393.33元，主要用于单位人员经费支出和公用经费支出；

2013802 一般行政管理事务：5,000,000.00元，主要用于单位食品安全监管、质量强州等项目经费支出；

2080501 行政单位离退休：2,351,028.6元，主要用于行政单位离退休费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2,536,057.92元，主要用于机关养老保险缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:680,500.11元，主要用于单位人员退休的职业年金纪实资金；

2101101 行政单位医疗:737,348.27元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

2101102 事业单位医疗：114,126.1元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

2101103 公务员医疗补助：834,322.34元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出:71,680.00元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2210201 住房公积金:2,012,340.24元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2013802 一般行政管理事务500,000.00元，主要用于开展食品安全应急演练30,000.00元、特种设备安全应急演练40,000.00元、药品安全应急演练30,000.00元、地理标志产品保护补助经费400000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额347,400.00元，其中：政府采购货物预算67,400.00元、政府采购服务预算280,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州市场监督管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240,000.00元，较上年（减少）5,000.00元，下降2.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州市场监督管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州市场监督管理局2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降2.04%，国内公务接待批次为50次，共计接待480人次。

与上年相比减少的主要原因是2026年，根据中央和省州有关过紧日子的要求，单位严格执行中央八项规定精神和省州具体实施办法，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州市场监督管理局部门2026年公务用车购置及运行维护费为210,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费210,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度我部门重点项目涉及资金2,500,000.00元，占项目总支出的50%。重点项目绩效目标情况如下：

（一）食品药品产品质量监督抽检专项经费

项目设置绩效指标15个，其中：数量指标5个、质量指标4个、时效指标1个、社会效益指标3个、服务对象满意度指标2个。

分别为：①数量指标：全年食品安全监督抽样批次>=1600批次；全年药品监督抽检批次>=210批次；全年工业产品监督抽检批次>=188批次；全年定量包装监督抽检批次>=40批次；全年化妆品抽检批次>=50批次；②质量指标：药品抽验合格率＝97.00%；定量包装商品净含量抽检合格率＝92.00%；工业产品监督抽检合格率＝91.00%；食品安全抽检问题发现率>=2%；③时效指标：全年抽检完成时间<=11月底以前；④社会效益指标：特种设备监管率＝100.00%；食品、药品、特种设备安全应急处置率＝100.00%；抽检覆盖率和不合格产品处置率＝100.00%；⑤服务对象满意度指标：公众对市场监管满意度=80.00%；监管相对人满意度=90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州市场监督管理局2026年机关运行经费安排6,790,613.64元，与上年对比减少322,588.00元，下降4.53%，主要原因分析：2026年因政策因素，停止了对优势企业奖补经费项目的申报。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄州市场监督管理局2026年委托业务费安排2,689，000.00元，与上年对比减少61,230.00元，减幅2.22%，主要原因分析是坚决落实过紧日子要求，大力压减非急需非刚性支出，对部分项目结合上年业务开展情况进行有效压缩。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄州市场监督管理局资产总额1,681,831.68元，其中，流动资产101,736.73元，固定资产1,578,691.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,403.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少539,124.89元，其中固定资产减少380,111.81元。无偿划拨房屋建筑物31.3平方米，账面原值269,911.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。