楚雄彝族自治州商务局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照政府批准的“三定”方案，楚雄州商务局为点点taptapPP电子组成部门，是主管全州市场体系建设，维护市场秩序和促进商品流通，主管商务服务业及行业管理，制定对外贸易、国际投资和流通政策，指导、促进国际经济合作，调控国内贸易市场的宏观经济管理的政府组成部门。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、市场秩序科、流通体系科、人事教育科、政策法规科、对外经济技术合作科、国际贸易科、贸易发展科、商务运行科、电子商务和信息化科，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）推进消费持续回暖。争取省级资金3664万元发放“有一种叫云南的生活·楚雄彩云美食美宿美物消费券”和“楚雄彩云汽车消费券”。实施消费品以旧换新，申请补贴资金2.37亿元，带动消费16.53亿元。专班化推动贸易专业化培育商贸经营主体，夯实内贸支撑基础，全州限额以上批零住餐法人企业在库1232户，数量居全省第3位。楚雄彝人古镇夜间消费聚集区成功申报云南省夜间经济发展项目。楚雄州促消费的经验做法9月份在全省内贸高质量发展现场会上作了交流发言。武定县“三美”消费券发放活动典型经验在省商务厅组织的内外贸一体化高质量发展工作会议作交流发言。楚雄市一刻钟便民生活圈试点项目典型做法被商务部全国一刻钟便民生活圈列为典型案例做法，是云南省唯一上榜的典型城市经验做法。

（二）全力以赴稳外贸稳外资。出台《楚雄州外贸综合服务企业认定管理办法（试行）》，招引1户省级外贸综合服务平台企业落地楚雄，指导帮扶云香绿宝等13户企业实现“外贸第一单”。用好“云企出海联盟”国际市场开拓运行机制，动员12户企业赴迪拜、日本等国家开拓国际市场。用好重点展会平台促进经贸合作拓展，103户企业参加第9届南博会，成功举办采购商楚雄专场对接会。全州加工贸易额（龙佰禄丰钛业）实现从零到亿元的突破。滇中海关驻楚雄办事处筹建工作已完成。驻磨憨外贸服务办事处已挂牌成立并开展服务工作。认真落实好“四个一”招商项目落地服务机制，新设立外商投资企业18户，实际利用外资797万美元。

（三）加快推进商贸物流体系建设。实施省州重大项目5个，完成投资2.37亿，完成年度计划的98%。持续推进县域商业建设行动，楚雄州再获得中央财政预算服务业发展专项资金3087.5万元，支持姚安县等5个县市实施县域商业建设行动项目，争取项目、资金均居全省第一；禄丰市、南华县、大姚县、元谋县4个县市入选商务部2025年县域商业“领跑县”。姚安彝福农产品开发有限公司等5家企业被纳入第四批供应链创新与应用省级试点企业名单。永攀物流港水果交易分拔中心等3个市场入选第一批省级重点商品现货交易市场名单。

（五）持续推进电子商务发展。评选认定2025年度“兴楚电商创业领军人才”8名，开展“青耘星火·主播下乡”活动，组织实施特色商品直播带货沪滇协作项目，有力促进“楚品出滇”。全州有活跃网商23785户，实现网络交易额165.21亿元，同比增长8.62%；网络零售额51.21亿元，同比增长14.43%；实现农产品网络零售额17.71亿元，同比增长13.36%；限额以上电商企业58户，数量排名全省第二。楚雄州5个电商创业案例入选全国农村电商创业带头人典型案例，大姚云品鲜电商出海等5个案例入选省级农村电商案例汇编。

（六）“三争”工作成效明显。争取国家和省服务业、外经贸专项资金7081万元，完成州级全年目标4245万元的166.8%，比2024年570.12万元增长11倍。争取超长期特别国债资金（消费品以旧换新资金）2.37亿元，比2024年的1.49亿元增长59%。大姚县冷链物流中心获政府专项债券1.2亿元，2025年到位4000万元，到位数比2024年增4000万元。

（七）安全稳定与作风建设全面强化。认真落实安全生产工作责任制，2025年全州商务系统对全州大型商超、加油站、餐饮企业等商贸企业暗访检查962次，涉及企业1614户，查出问题隐患1036个，发现问题隐患已完全整改。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深化清廉商务机关建设、作风革命效能革命，优化完善公务员考核评价体系，干部职工干事创业积极性、主动性、创造性不断增强。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州商务局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州商务局2025年度收入合计11834363.42元。其中：财政拨款收入11834363.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2343105.70元，增长24.69%。其中：财政拨款收入增加2343105.70元，增长24.69%，收入增加的主要原因是2025年度项目个数增加，新入职人员2名，故收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州商务局2025年度支出合计11834363.42元。其中：基本支出8235144.36元，占总支出的69.59％；项目支出3599219.06元，占总支出的30.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2343105.70元，增长24.69%。其中：基本支出增加580010.33元，增长7.58%,主要原因是2025年单位新入职人员2名，基本支出增加；项目支出增加1763095.37元，增长96.02%，主要原因是2025年度项目个数增加，项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州商务局机构正常运转的日常支出8235144.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7554780.10元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费680364.26元，占基本支出的8.26％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3599219.06元。其中：基本建设类项目支出3220.00元。

1.楚雄州2025年商贸流通业部门发展专项资金1049800.00元，主要用于兑付参展企业补助、开展电商直播创业大赛支出、开展电商职业技能人才培训支出、购买电子商务大数据监测与统计服务、购买市场监测及商贸流通统计分析服务、开展招商引资活动支出；

2.楚雄州“十五五”规划编制工作经费100000.00元，主要用于楚雄州“十五五”规划编制工作相关支出；

3.滇中海关驻楚雄办事处、周转住房设施设备购置经费307662.00元，主要用于购置滇中海关驻楚雄办事处、周转住房设施设备相关支出；

4.“有一种叫云南的生活·彩云系列消费券”工作经费60000.00元，主要用于开展“有一种叫云南的生活·彩云系列消费券”发放活动相关支出；

5.楚雄州2025年驻磨憨外贸服务办事处工作经费134737.06元，主要用于驻磨憨外贸服务办事处筹建相关支出；

6.县域商业建设行动项目验收工作经费117000.00元，主要用于2023年度域商业建设行动项目验收工作相关支出；

7、第9届中国南亚博览会暨第29届中国昆明进出口商品交易会工作经费100000.00元，主要用于南博会期间相关工作支出；

8、楚雄州商务局2025年离退休干部党支部党建工作经费6000.00，主要用于离退休干部党支部开展党建工作相关支出；

9、上海援滇专项资金1124000.00元，主要用于开展特色商品直播带货活动；购买滇韵楚彝品牌推广服务；兑付参展企业补助。

10、2025年信创设备更新（中央基建投资第二批）专项资金3220.00元，主要用于信创设备更新；

11、2024年中央外经贸发展（更大力度吸引和利用外资项目）专项资金196800.00元，主要用于开办稳外资座谈会。

12、楚雄州商务局2025年兴楚电商创业领军人才工作经费400000.00元，主要用于兑付兴楚电商创业领军人才补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州商务局2025年度一般公共预算财政拨款支出11834363.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2343105.70元，增长24.69%,完成年初预算的109.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7250496.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.27%,完成年初预算的89.89%。主要用于楚雄州商务局机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；开展招商引资工作相关支出；兑付参加展会企业补助；支付南博会期间相关支出；开展“沪滇协作”项目相关支出。造成预决算差异的主要原因是部分项目在实施过程中严格执行厉行节约的有关规定，采取节支措施，改变项目实施方式造成资金结余。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出2391520.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.21%,完成年初预算的130.49%。主要用于单位职工养老保险等经费支出。造成预决算差异的主要原因是我单位2025年度单位新入职人2名，职工养老保险等经费支出增长较快。

9.卫生健康（类）支出407093.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的98.58%。主要用于单位职工基本医疗保险、大病医疗保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2025年度单位新入职人2名，职工基本医疗保险、大病医疗保险等经费支出增长较快。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1124000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%,完成年初预算的100%。主要用于开办培训班，支付特色商品直播带货项目服相关费用，兑付参展企业补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的100%。主要用于信创设备更新相关费用。

15.商业服务业等（类）支出196800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,完成年初预算的100%。主要用于开办稳外资座谈会。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出461233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%,完成年初预算的97.52%。主要用于单位职工公积金支出。造成预决算差异的主要原因是部分单位职工公积金基数调减，总支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，决算为32830.02元，完成年初预算的64.37%；支出决算较上年减少4438.68元，下降11.91%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29648.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.31%，完成年初预算的98.83%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为3182.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.69%，完成年初预算的15.15%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加225.30元，增长0.77%；公务接待费支出决算较上年减少4663.98元，下降59.44%；具体是国内接待费支出决算3182.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4663.98元，下降59.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，支出决算为32830.02元，完成年初预算的64.37%，支出决算较上年减少4438.68元，下降11.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29648.02元，完成年初预算的98.83%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为3182.00元，完成年初预算的15.15%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是楚雄州商务局严格按照中央八项规定要求，严格压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加225.30元，增长0.77%；公务接待费支出决算减少4663.98元，下降59.44%，具体是国内接待费支出决算3182.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4663.98元，下降59.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是楚雄州商务局严格按照中央八项规定要求，严格压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级前来调研，下级向州本级报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州商务局2025年机关运行经费支出680364.26元，比上年增加37269.76元，增长5.80%,主要原因是2025年，新入职人员2名，关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费70961.00元，水费15000.00元，电费15000.00元，物业管理费30000.00元，差旅费50000.00元，公务接待费3182.00元；劳务费38400.00元；工会经费55183.24元；福利费9800元；公务用车运行维护费29648.02元；其他交通费用299190.00元；其他商品和服务支出64000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，楚雄彝族自治州商务局资产总额802236.32元，其中，流动资产62258.23元，固定资产731362.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8616.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少707930.67元，其中固定资产减少47563.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额227545.02元，其中：政府采购货物支出181397.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46148.02元。授予中小企业合同金额205397.00元，其中：授予小微企业合同金额205397.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【行政运行】反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

【一般行政管理事务】反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

【未归口管理的行政单位离退休】反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助，奖励金等。

【公务接待费】反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

【委托业务费】：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【公务用车运行维护费】反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

【抚恤金】反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

【生活补助】反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助等。