楚雄彝族自治州统计局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责全州统计工作；承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全州经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；建立和完善反映全州经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施县域经济发展考核数据的审核、汇总和测算，考核工作的协调、数据收集、监测结果的抽查和复核工作。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

6.组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全州性基本统计资料；定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全州统计信息化系统建设。

10.协助县市管理县市统计局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；监督管理县市统计部门由中央、省和州级财政提供的统计经费。

11.完成州委和点点taptapPP电子交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、统计制度法规科（统计执法支队）、国民经济核算科（县域经济发展统计监测科）、国民经济综合统计科、农村社会经济统计科、工业投资统计科、能源统计科、服务业统计科、社会科技统计科、机关党总支办公室、普查中心和统计信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄州本级的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。纳入楚雄彝族自治州统计局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是：楚雄彝族自治州统计局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。公务员比上年减少4人，变动原因是本年正常退休4人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人），比上年增加4人，变动原因是2025年内退休4人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，楚雄州统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，切实履行统计的“政治责任、工作责任、监督责任”，按照“锚定一条工作思路、锻造一支统计铁军、交出一份满意答卷”的总体要求，以“统计之干”和“统计之变”为工作抓手，不断提升统计服务水平，确保统计事业在党的领导下高质量发展。

（一）政治引领更聚合力。持续打造党建引领数海先锋党建品牌，坚持不懈运用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实把学习成果不断转化为谋划统计工作的清晰思路和推动发展的务实举措。一年来，紧紧围绕党委、政府中心工作，切实提升统计服务水平、切实发挥“参谋部”作用，为全州经济社会发展作出了统计担当。扎实推进统计造假“回头看”，针对出现的统计造假严重问题，及时果断采取措施，整改工作平稳推进。

（二）改革创新更添动力。研究推行并实践《计算与统计工作机制》，探索以目标为引领，将“指标计算、工程计量与统计核算”有机结合的工作模式。出台《提升统计数据质量防范统计造假工作机制》《农业经济预测研判机制》，承担全省“四下”企业电子台账试点，为推动统计事业高质量发展探索成功经验。

（三）服务大局更显担当。强化统计数据引导经济社会发展预期，扎实做好主要经济社会发展数据发布。强化“1+10+N”全链条统计监测分析服务，从全州、10县市、各行业角度强化经济运行分析研究，及时精准履行“参谋部”作用。高位推动一产转二产、三产，工贸分离、产销分离和经营主体主业辅业分离工作。扎实做好“五经普”后续工作和1%人口抽样调查工作。

（四）基层基础更加夯实。持续推动“学统计、懂统计、用统计”，组织开展统计业务培训16个方面93场5751人次。为10县市、10家州级部门开展专题辅导27场次。编印并发放《领导干部统计知识应知应会手册》6800册，领导干部统计知识读本3册共400套。

（五）狠抓落实更为精准。围绕稳增长和统计工作，制定“统计系统抓落实工作机制”和“向上汇报、平级沟通、向下服务工作机制”。发出工作交办单27份，工作催办单1份；到省局汇报65次，与部门汇通会商112次，到企业及项目服务887次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州统计局2025年度收入合计13756675.43元。其中：财政拨款收入13756675.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加800056.08元，增长6.17%。其中：财政拨款收入增加800056.08元，增长6.17%。收入增长的主要原因是本年增加了楚雄州彝绣产业发展情况统计工作经费、楚雄州“十五五”规划编制前期工作经费和楚雄彝族自治州深化AK替代国产芯片“国货国用”项目资金。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州统计局2025年度支出合计13756675.43元。其中：基本支出10291910.23元，占总支出的74.81％；项目支出3464765.20元，占总支出的25.19％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出、其他支出。

与上年相比，支出合计增加800056.08元，增长6.17%。其中：基本支出增加334871.28元，增长3.36%，增长的主要原因是年内在职人员调整了基本工资基数，工资福利支出增加；项目支出增加465184.80元，增长15.51%，增长的主要原因是本年增加了楚雄州彝绣产业发展情况统计工作经费、楚雄州“十五五”规划编制前期工作经费和楚雄彝族自治州深化AK替代国产芯片“国货国用”项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州统计局机构正常运转的日常支出10291910.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9395458.75元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费896451.48元，占基本支出的8.71％。人员经费年人均支出125272.78元，比上年增加2456.27元，增长2.00%，增长的主要原因是年内在职人员调整了基本工资基数，增加工资福利支出。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3464765.20元。其中：基本建设类项目支出258888.00元。

1.楚雄州2025年全国1%人口抽样调查经费项目经费1323016.00元，主要用于组织开展楚雄州2025年全国1%人口抽样调查宣传动员、入户调查、数据处理等工作经费支出。

2.统计事业专项经费项目经费1181897.20元，主要用于编印《楚雄州国民经济和发展报告》《楚雄州国民经济和社会发展统计公报》《国民经济主要指标统计快报》《楚雄州领导干部经济工作手册》等统计资料和编印出版《楚雄统计年鉴》支出；组织实施全州10县市公众对生态环境质量满意程度调查支出；开展统计监测业务培训、统计法律法规培训、统计执法检查支出。

3.楚雄州第五次全国经济普查经费项目经费300000.00元，主要用于普查公报发布、普查数据资料开发等工作经费支出。

4.统计专网运行维护及租用经费项目经费194964.00元，主要用于统计专网、“数据楚雄”APP运行维护、租用统计网络线路支出。

5.楚雄州彝绣产业发展情况统计工作经费项目经费100000.00元，主要用于彝绣产业发展情况调查和业务培训等经费支出。

6.楚雄州“十五五”规划编制前期工作经费项目经费100000.00元，主要用于完成《楚雄州“十四五”规划纲要实施情况监测分析》编制经费支出。

7.楚雄彝族自治州深化AK替代国产芯片“国货国用”项目资金258888.00元，主要用于我单位信创替代购买办公设备支出。

8.2025年州属单位老干部党支部工作经费项目经费6000.00元，主要用于保障离退休干部党的建设工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州统计局2025年度一般公共预算财政拨款支出13756675.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加800056.08元，增长6.17%,完成年初预算的102.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10270906.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.66%,完成年初预算的100.60%。主要用于行政运行支出7071029.53元，占一般公共服务（类）支出的68.85%；一般行政管理事务支出200000.00元，占一般公共服务（类）支出的1.95%；专项统计业务支出1181897.20元，占一般公共服务（类）支出的11.51%；统计管理194964.00元，占一般公共服务（类）支出的1.90%；专项普查活动支出1623016.00元，占一般公共服务（类）支出的15.80%。造成预决算差异的主要原因是一般行政管理事务支出的楚雄州彝绣产业发展情况统计工作经费、楚雄州“十五五”规划编制前期工作经费2项是年度执行中追加的经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2045440.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.87%,完成年初预算的101.63%。主要用于行政单位离退休支出815329.50元，占社会保障和就业（类）支出的39.86%；机关事业单位基本养老保险缴费支出802594.88元，占社会保障和就业（类）支出的39.24%；机关事业单位职业年金缴费支出415995.76 元，占社会保障和就业（类）支出的20.34%；死亡抚恤11520.60元，占社会保障和就业（类）支出的0.56%。造成预决算差异的主要原因是新增退休人员的统筹外养老金支出未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出549383.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的97.35%。主要用于行政单位医疗支出232299.83元，占卫生健康（类）支出的42.28%；事业单位医疗支出34490.77元，占卫生健康（类）支出的6.28%；公务员医疗补助支出263243.36元，占卫生健康（类）支出的47.92%；其他行政事业单位医疗支出19350.00元，占卫生健康（类）支出的3.52%。造成预决算差异的主要原因是在岗职工退休4人，职工医疗保险单位缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出258888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,完成年初预算的0.00%。主要用于我单位信创替代购买办公设备支出258888.00元，占资源勘探工业信息等（类）支出的100.00%。造成预决算差异的主要原因是楚雄彝族自治州深化AK替代国产芯片“国货国用”项目资金未纳入我单位的年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出632056.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,完成年初预算的92.88%。主要用于住房公积金支出632056.00元，占住房保障（类）支出的100.00%。造成预决算差异的主要原因是在岗职工退休4人，住房公积金单位缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86300.00元，决算为44898.90元，完成年初预算的52.03%；支出决算较上年减少30009.00元，下降40.06%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.82%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为56300.00元，决算为14898.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.18%，完成年初预算的26.46%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少30009.00元，下降66.82%；具体是国内接待费支出决算14898.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少30009.00元，下降66.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86300.00元，支出决算为44898.90元，完成年初预算的52.03%，支出决算较上年减少30009.00元，下降40.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为56300.00元，决算为14898.90元，完成年初预算的26.46%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县市来汇报对接工作的接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少30009.00元，下降66.82%，具体是国内接待费支出决算14898.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少30009.00元，下降66.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县市来汇报对接工作接待人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统计调查、普查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市统计部门到我单位汇报工作和上级统计部门到我单位检查、调研、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州统计局2025年机关运行经费支出896451.48元，比上年增加27834.30元，增长3.20%,主要原因是本年开展“学统计、懂统计、用统计”，统计业务培训支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。具体如下：

1.办公费支出162873.10元，比上年增加25190.10元，增长18.30 %，主要原因是订阅报刊杂志支出、购买办公用品等支出增加。

2.水费支出2400.00元，比上年增加2400.00元，主要是办公区用水开始分单位收取，本年增加了水费支出。

3.电费支出42000.00元，比上年减少2999.18元，下降6.66%，主要原因是楚雄州第五次全国经济普查工作结束后，宣传等办公用电量减少。

4.邮电费支出0.00元，比上年减少20000.00元，下降100.00%，主要是本年邮电费列入项目经费预算支出。

5.差旅费支出20000.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

6.维修（护）费支出21695.00元，比上年增加1,695.00元，增长8.48%，主要是办公设施日常维修支出增加。

7.会议费支出6000.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

8.培训费支出43753.00元，比上年增加32360.90元，增长2.84倍，主要原因是本年开展“学统计、懂统计、用统计”，统计业务培训量增加。

9.公务接待费支出14898.90元，比上年减少30009.00元,下降66.82%，主要原因是县市来汇报对接工作的接待支出减少。

10.工会经费支出82981.48元，比上年减少2003.52元，下降2.36%，主要原因是本年会员减少后，按政策上解州总工会支出减少。

11.福利费支出15050.00元，比上年减少20350.00元，下降57.49%，主要原因是本年仅组织了退休职工体检。

12.公务用车运行维护费支出30000.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

13.其他交通费用支出364200.00元（包含在职职工车改补贴），比上年减少31650.00元，下降8.00%，主要原因是上年9月至本年11月我单位退休4人，行政人员公务交通补贴支出减少。

14.其他商品和服务支出90600.00元，比上年增加73200.00元，增长4.21倍，主要原因是原列为“20112其他社会保险缴费”科目的残疾人就业保障金支出转列为其他商品和服务支出核算。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，楚雄彝族自治州统计局资产总额2003218.67元，其中，流动资产463836.63元，固定资产1371392.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产167989.51 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加288487.52元，其中固定资产增加47805.87元。主要原因是本年新增固定资产386141.00元、无形资产100000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；

2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）。