抓实内控管理筑牢单位风险防控屏障-楚雄高新技术产业开发区

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为进一步规范内部管理，防范岗位廉政风险，提升治理效能，党群工作局持续健全内部控制体系，多措并举推动内控管理落地见效。

一是完善制度体系。结合业务实际，梳理预算管理、资金支付、资产采购、合同管理等重点环节流程，修订完善内控管理制度，厘清岗位职责边界，形成权责清晰、流程规范的制度框架。

二是强化流程管控。聚焦财务收支、政府采购、资产管理等高风险环节，把内控要求嵌入业务全流程，严格执行审批程序，做到事前审核、事中监管、事后复盘，及时排查流程瑕疵，从源头防范各类风险。

三是深化宣传培训。常态化开展内控知识学习，组织干部职工学习内控规范、财经纪律等内容，引导干部职工树牢内控意识，破除 “内控仅是财务工作” 的片面认知，推动内控理念融入日常工作。

四是做实日常监督。定期开展内控风险监督排查，坚持自查与抽查相结合，对发现问题限期整改，形成闭环管理。

下步，党群工作局将持续优化内控建设，推动内控从“建制度” 向“强执行”转变，以严密的内控机制保障各项工作规范、高效、有序运行。

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